Gesamtstädtische Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

MaßnahmebezeichnungAuszahlungen / AufwendungenEinzahlungen / Erträge
20142015201620172014201520162017
Innere Verwaltung
Liegenschaften Sonstige Investitionen unter 200 T€ (Grunderwerb)280.000266.000280.000280.000
Liegenschaften Sonstige Investitionen unter 200 T€ (Grunderwerb), Rückzahlung von überzahlten Kaufpreisen50.00050.00050.00050.000
Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke (unbebaut) unter 200 T€54.90054.90054.90054.900
Verwaltungsgebäude, Erhaltungsaufwand Bau735.746426.430721.152834.866
Abbruch- und Tiefbaumaßnahmen unter 200 T€, Rückbau und Erschließung465.276569.162573.987567.502
Hochbaumaßnahmen an Gebäuden unter 200 T€260.527244.647246.720243.933
Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände77.72420.00020.00020.000
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsaufgaben, Tiefbauarbeiten für Geschwindigkeitsmessanlagen10.000000
Brandschutz Anschaffung / Umrüstung Digitalfunk350.000000
Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Feuerwachen unter 200 T€102.600102.600102.600102.600
Brandschutz Werterhaltungsmaßnahmen Gerätehäuser FFW unter 200 T€71.10071.10071.10071.100
Schulträgeraufgaben
Grundschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen237.708300.077300.077300.077
Grundschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€2.635.9221.940.7251.957.1761.935.063
Oberschulen, Unterhaltungsmaßnahmen, Außengelände87.838118.608118.608118.608
Oberschulen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€1.190.9811.118.3841.127.8641.115.121
Gymnasien, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen27.21574.81274.81274.812
Gymnasien / Kollegs, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€464.132435.841439.536434.570
Förderschule für geistig Behinderte Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen14.95218.79818.79818.798
Förderschule für geistig Behinderte Erhaltungsaufwand Bau113.844106.904107.811106.593
Förderschule für Lernförderung, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen18.32332.74632.74632.746
Förderschule für Lernförderung, Erhaltungsaufwand Bau98.95692.92493.71292.653
Klinik- und Krankenhausschulen, Erhaltungsaufwand Bau14.44913.56813.68413.529
Berufsfachschulen, Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen43.69672.54272.54272.542
Berufsfachschulen, Erhaltungsaufwand Bau415.968390.612393.923389.473
Kultur und Wissenschaft
Museen, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€17.51416.44716.58616.399
Museen Außenanlagen3.0003.0003.0003.000
Kulturarbeit, Erhaltungsaufwand Bau unter 200 T€52.54324.67024.87924.598
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€60.000126.00045.00018.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Investive Zuschüsse an Dritte92.80078.11374.8000
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€900900900900
Sonstige Soziale Angelegenheiten, Errichtung eines gmeinsamen Kundenportals20.000000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Vermietung an Freie Träger / Jugendfreizeiteinrichtungen, Bauunterhalt, Vermieterpflichten56.00036.46929.00015.000
Sonstige Jugendarbeit, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Vermietung an Freie Träger / Jugendfreizeiteinrichtungen, Wartungskosten5.0005.0005.0008.000
GMH, übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Erhaltungsaufwand unter 200 T€,154.172113.729114.694113.398
übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Wartungskosten1.0001.0001.0001.000
übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Bauunterhalt, Vermieterpflichten2.9792.97917.97917.979
übrige Leistungen Amt für Jugend und Familie, Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände5.0005.0005.0005.000
Eigene Kindertageseinrichtungen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Bauunterhalt, Wartungen, Revisionen863.7851.008.4311.016.9791.005.489
Eigene Kindertageseinrichtungen, Unterhaltungsmaßnahmen im Außengelände90.000150.000150.000150.000
Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Wartungskosten17.00033.00017.00017.000
Kindertagesstätten anderer Träger, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Bauunterhalt, Vermieterpflichten119.53090.05864.80864.308
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungskosten1.0001.0002.0001.000
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauunterhalt10.77210.77210.77210.772
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand Bau5.0005.0005.0005.000
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Küchensanierung026.00000
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Einfriedung18.000000
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen, Erhaltungsaufwand unter 200 T€, Heizungserneuerung0007.500
Sportförderung
Sportförderung, Förderung von Vereinen und Verbänden250.000150.000200.0000
Sportamt, Erhaltungsaufwand unter 200 T€26.0006.0006.0006.000
Sportstätten und Sporteinrichtungen, Massen- und Freizeitsportanlagen Erhaltungsaufwand unter 200 T€90.00090.00090.00090.000
Räumliche Planung und Entwicklung
Orts- und Regionalplanung Kunstobjekte10.00010.00010.00010.000
EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen unter 200 T€0144.000180.000300.0000108.000112.500225.000
EFRE-Brachenförderung, gemischte Maßnahmen0440.000625.30000330.000468.9750
Förderung Sicherungsmaßnahmen, Stadtumbau Ost, gemischte Maßnahmen unter 200 T€505.000500.000400.000400.000505.000500.000400.000400.000
Landesbrachenprogramm Brachenrevitalisierung 2014 - 202090.00083.0000081.00074.70000
KfW Förderprogramm 432 Energetische Stadtsanierung, Sanierungsmanager (Brühl, nördlicher und südlicher Sonnenberg)75.00075.0000048.75048.75000
EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse Grunderwerb056.00000042.0000
EFRE/ ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse Straßenraumgestaltung / Tiefbauamt3.00068.000378.0001.056.7002.25051.000264.750396.263
EFRE/ ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete Investive Zuschüsse Straßenraumgestaltung / Grünflächenamt0022.50000022.5000
EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Zuschüsse Fenster in die Erdgeschichte33.00033.00033.0000
EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Zuschüsse an private Unternehmen, 2014: Radverkehrsführung Annaberger Straße75.000000
EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Zuschüsse an private Unternehmen20.00068.000150.000181.000125.250309.750371.250404.250
EFRE/ESF Nachhaltige Stadtentwicklung ITI Stadtgebiete, Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine28.000301.000301.000358.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Grunderwerb lt. Straßengesetz unter 200 T€55.00055.00055.00055.000
Gemeindestraßen, Investitionen unter 200 T€476.000197.000262.000285.000
Gemeindestraßen, Brücken, Investitionen unter 200 T€30.00030.00030.00030.000
Gemeindestraßen, Verkehrstechnik, Investitionen unter 200 T€434.712424.800543.830503.150
Gemeindestraßen, Erhaltungsmaßnahmen Radwege unter 200 T€100.000100.000100.000100.000
Gemeindestraßen, Erhaltungsmaßnahmen Straßen unter 200 T€2.068.0701.682.0621.992.6231.995.802
Gemeindestraßen, Pflege Verkehrsgrün ASR, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€25.00025.00025.00025.000
Gemeindestraßen Brücken, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€506.461470.000560.000190.000
Gemeindestraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€612.000242.000242.000242.000
Gemeindestraßen Verkehrsgrün, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€743.394743.232743.229743.200
Kreisstraßen Straßen, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€153.500153.500153.500153.500
Kreisstraßen, Brücken, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€5.0005.0005.0005.000
Kreisstraßen Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€66.00063.50063.50063.500
Staatsstraßen, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€153.500153.500153.500153.500
Staatsstraßen, Brücken, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€5.0005.0005.0005.000
Staatsstraßen, Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€65.00062.50062.50062.500
Bundesstraßen, Verkehrstechnik, Investitionen unter 200 T€211.500210.000210.000210.000
Bundesstraßen, Investitionen unter 200 T€40.00040.00040.00040.000
Bundesstraßen, Entwicklung und Umsetzung Verkehrsmanagementsystem526.300465.00000426.300336.00000
Bundesstraßen, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€433.000433.000433.000433.000
Bundesstraßen, Brücken, Erhaltungsmaßnahmen50.00050.000300.0000
Bundesstraßen, Verkehrstechnik, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€239.00069.00069.00069.000
Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen8.5008.5008.5008.500
Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Verkehrstechnik259.568529.667529.667529.667
Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Unterhaltung Bauhof170.552175.552175.552175.552
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Grunderwerb für Neubau Pflegestützpunkte9.000000
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Investitionen unter 200 T€, 2014: Brücke Küchwaldpark und Ausstattungen (Pergolen) Otto-Werner-Garten189.40080.000300.000330.000
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Öffenltiche Spiel- und Freizeitanlagen, Investitionen unter 200 T€, 2014 Bau Spielplatz im Stadtpark am Regenüberlaufbecken (ehem. Mittelbauhof);240.000150.000300.000200.000
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen30.00030.00030.00030.000
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen / Eigenleistung25.00025.00025.00025.000
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Vergabeleistungen1.188.4111.193.4011.208.4211.208.421
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen Brunnen unter 200 T€98.00098.00098.00098.000
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Erhaltungsmaßnahmen Spielplätze unter 200 T€58.66058.66058.66058.660
Klein- und Erholungsgärten, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€102.500102.500102.500102.500
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Investitionen unter 200 T€5.00050.00050.00050.000
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Investitionen unter 200 T€, Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung100.0000160.000500.000
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Wasserbau, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€370.000370.000370.000370.000
Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Unterhaltung Stützpunkte2.2502.2502.2502.250
Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Unterhaltung Landwirtschaft12.42912.42912.42912.429
Land- und Forstwirtschaft, Erhaltungsmaßnahmen unter 200 T€, Unterhaltung Kommunalwald235.802161.026161.026161.026
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutzstation12.69043.6903.6905.000
Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Wasser- und Bodenschutz, Wartung Notwasserbrunnen3.0003.0003.0003.000
Umweltschutzmaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen Naturschutz, Reparatur Teiche und Unterhaltung Naturschutzflächen74.54548.21950.21952.000
Notwasserbrunnen Allgemein76.500130.00080.000125.00076.500130.00080.000125.000
Wirtschaft und Tourismus
Märkte, Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Ausrüstungen66.00066.00066.00066.000
Gewerbegebiete allgemein0500.000500.000500.000
Gewerbegebiete, Gewerbegebiete allgemein400.000500.000500.000500.000

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